1、范圍

對所有危險源與風(fēng)險相關(guān)的需要采取措施的運行與流動(dòng)�？刂撇⒁幎ㄆ渫緩�，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預防事故發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司所有已識別的危險源與風(fēng)險的控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用GB/T28001-2011標準中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1事件 Incident

發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害或者死亡的情況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱(chēng)為“未遂事件”。

3.2健康損害 Illhealtb

可確認的，由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

4、職責

4.1總經(jīng)理：是公司職業(yè)健康安全運行的第一責任人。

4.2管理者代表：

a） 傳達貫徹執行有關(guān)安全生產(chǎn)工作的指示精神，保證企業(yè)的各項規章制度在本單位貫徹落實(shí)，確保公司的安全生產(chǎn)責任目標在本單位得到實(shí)現。

b） 建立公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)責任制。

c） 建立健全職業(yè)健康安全保衛工作制度。

d） 組織開(kāi)展職業(yè)健康安全檢查和事故隱患的整改。

e） 認真開(kāi)展職業(yè)健康安全宣傳教育培訓工作，增強全員職業(yè)健康安全意識。

f） 保證公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

g） 做好事故（事件）及工作情況的匯報工作。

4.3安技環(huán)保室

a） 對職業(yè)健康安全運行實(shí)施監督管理。

b） 負責定期組織本公司的安全檢查管理工作。

c） 負責制定內部《安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《勞動(dòng)紀律管理制度》、《生產(chǎn)車(chē)間管理制度》、《安全教育培訓制度》、《安全防火管理制度》、《安全生產(chǎn)操作細則》、《裝配線(xiàn)安全操作規程》、《沖、壓、剪床安全操作規程》、《行車(chē)工安全操作規程》、電焊工安全操作規程》等，并付諸實(shí)施。

4.4各部門(mén)

負責本部門(mén)運行控制過(guò)程中的危險源和風(fēng)險進(jìn)行控制。

5、工作程序

在管理者代表領(lǐng)導下，組建公司安全領(lǐng)導小組，負責公司安全重大事項的決策。

5.1安全基礎設施

5.1.1應建立健全安全投入保障機制，將本公司的安全設施投入和費用納入本公司的年度資金預算，為安全工作提供資金保證。

5.1.2保證安全職能部門(mén)開(kāi)展工作的用車(chē)和通訊。設置的執勤點(diǎn)應安裝電話(huà)，保障通訊暢通，執勤人員應配備相應的防衛器具。

5.1.3貫徹落實(shí)“三同時(shí)”安全管理規定，新建、改建、擴建工程的設計、施工、竣工驗收，由安全職能部門(mén)會(huì )同公安、消防部門(mén)，氣象部門(mén)、安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)進(jìn)行了監督、審核、驗收。

5.1.4廠(chǎng)區、車(chē)間、倉庫（油庫、化學(xué)品庫）等重點(diǎn)防火要害部位，要安裝醒目的防火標志。

5.1.5必須按國家GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》及有關(guān)規定配置消防設施和配備消防器材。

5.1.6各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的設備，必須更新和改造。

5.1.7電氣設備和線(xiàn)路開(kāi)關(guān)、燈具應符合國家有關(guān)安全規定和公司《用電安全管理制度》，電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。

5.1.8電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術(shù)要求，工作場(chǎng)所通風(fēng)設備完善，通風(fēng)良好，粉塵濃度、噪聲、有毒氣體達到規定要求。

5.1.9各種機械、電氣、起重（提升）設備上的安全防護裝置（信號裝置、警報裝置、保險裝置、過(guò)卷裝置、限位裝置、制動(dòng)裝置等）應齊全有效。

5.1.10財務(wù)室、票證室、檔案室等重點(diǎn)要害部位必須安裝防盜門(mén)窗和監控設備。

5.2重大危險源的管理

5.2.1各部門(mén)根據公司《重大危險源清單》制定管理控制措施，并形成文件經(jīng)部門(mén)負責人確認，報安技環(huán)保室、管理者代表批準執行。

5.2.2控制措施為管理方案時(shí)，按《目標指標和方案控制程序》執行。

5.3職業(yè)健康安全運行控制管理

5.3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理，每年年終與各部門(mén)第一責任人簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書(shū)》，每季度召開(kāi)公司安委會(huì )，研究確定，布置職業(yè)健康安全工作。

5.3.2安技環(huán)保室于每年年終提出《年度職業(yè)健康安全工作計劃》，報公司安全領(lǐng)導小組批準后下發(fā)執行。

5.3.3各部門(mén)根據年度工作計劃提出實(shí)施方案并組織實(shí)施。

5.3.4各部門(mén)每月召開(kāi)一次本部門(mén)全體會(huì )議，研究本部門(mén)存在的問(wèn)題，提出整改措施。

5.3.5崗位安全操作規程

安技環(huán)保室負責組織車(chē)間編制《裝配線(xiàn)安全操作規程》、《沖、壓、剪安全操作規程》、《行車(chē)工安全操作規程》、《電焊工安全操作規程》，規范從業(yè)人員的安全操作行為，控制風(fēng)險、避免事故的發(fā)生。

5.3.6生產(chǎn)現場(chǎng)環(huán)境安全管理

1） 生產(chǎn)廠(chǎng)房、建筑物必須堅固，安全通道平坦、暢通，要有足夠的光線(xiàn)，夜班確保照明度符合安全要求，為生產(chǎn)所設的坑、壕、地、平臺、升降口、高壓等有危險的場(chǎng)所，必須有安全設施和明顯的安全標志。

2） 工作現場(chǎng)清潔、整齊、安全、衛生，安全通道暢通、無(wú)隱患，消防器材齊全有效，責任到人。

3） 現場(chǎng)實(shí)行定置管理，設備安置、工位器具擺放、物料堆放符合安全衛生要求。

4） 各種設備、設施管理，清潔完好，無(wú)跑、冒、滴、漏。

5） 現場(chǎng)各種安全標志符合國家標準，懸掛地點(diǎn)位置適當，內容準確、醒目、協(xié)調。

5.3.7關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位

1） 零部件廠(chǎng)、總裝配廠(chǎng)應制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度和應急預案，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機制。承包人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負有安全監督與指導責任。

2） 零部件廠(chǎng)、總裝配廠(chǎng)應建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書(shū)面報告制度。建立企業(yè)、職能部門(mén)、基層單位及班組監控機制，明確各級組織、各專(zhuān)業(yè)的職責，定期進(jìn)行監督或巡檢。本公司安全要害地區為：配電室（35KV級降壓站）、裝配生產(chǎn)線(xiàn)、試驗室等人員聚集區域。

3） 安技環(huán)保室組織制定、完善關(guān)鍵裝置，重點(diǎn)部位應急預案，每年進(jìn)行一次確認，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時(shí)處理各種不正�，F象及事故。

4） 特種設備管理應執行國務(wù)院第373號令《特種設備安全監察條例》，并編制《特種設備安全管理制度》，確保操作人員及設備的安全。

5.3.8倉儲安全管理

5.3.8.1火源管理

1） 庫區內嚴禁煙火，嚴禁使用煤爐、電爐、取暖器取暖，嚴禁吸煙。

2） 進(jìn)入庫區的人員嚴禁攜帶火種。

3） 在庫區范圍內使用電焊、氧焊、切割作業(yè)時(shí)，應采取監護措施。

5.3.8.2電源管理

1） 倉庫和車(chē)間內嚴禁亂拉亂接電源線(xiàn)路，不得隨意增設電器設備，高低壓線(xiàn)不得架設在同一根電線(xiàn)桿上。

2） 電源線(xiàn)路、電器設備應保持清潔，配電箱（板）不得有積塵，臺式配電框周?chē)�不得堆放物品。電氣設備和導線(xiàn)、接點(diǎn)、開(kāi)關(guān)不得有斷線(xiàn)、老化、裸露、破損現象，禁止使用不合格的保險裝置，電氣設備嚴禁超負荷運行。

3） 電器設備必須有良好的接地、接零保護裝置。電器設備周?chē)�和架空線(xiàn)下方嚴禁堆放物品。

5.3.8.3 消防設施、器材管理

1） 庫房和車(chē)間內應按規定配置滅火器，鋪設消防管道或修建消防水池，保證正常的消防用水。

2） 建立消防設施、裝備、器材登記制度，建立檔案，詳細注明分布情況、數量。

3） 消防設施、器材、裝備必須列入設備管理，落實(shí)管理責任人，定期保養，確保性能完好。

5.3.9 交通安全管理

1） 各部門(mén)必須將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍。建立公司主要領(lǐng)導負責的交通安全領(lǐng)導小組（組織），成立車(chē)輛管理機構，并設置（兼）職人員負責機動(dòng)車(chē)輛安全管理的日常工作。安全管理部門(mén)負責交通安全的監督管理。

2） 公司應健全交通安全管理制度，落實(shí)交通安全管理責任制，必要時(shí)與車(chē)輛管理機構，駕駛員簽訂《交通安全責任書(shū)》。

3） 定期開(kāi)展交通安全法規教育培訓，積極組織開(kāi)展“交通安全競賽”活動(dòng)，定期總結分析并匯報本公司的交通安全管理情況，駕駛員違章情況。

5.3.10 危險化學(xué)品的管理

1） 所購買(mǎi)的危險化學(xué)品包裝物上必須有標簽，標簽要完整、清晰，容器內嚴禁裝與標簽不相符的物品。

2） 公司所用化學(xué)品要專(zhuān)用區域、專(zhuān)用容器（設施）存放，并采取防盜等各種安全措施，嚴格執行相關(guān)規定和制度。

3） 危險品保管應采取相應的防火、防潮、防揮發(fā)、防爆炸、防曝光、防變質(zhì)等安全措施。

4） 危險化學(xué)品入庫時(shí)應辦理相關(guān)手續，注明入庫數量、日期、貨品名稱(chēng)等相關(guān)信息。

5） 危險化學(xué)品的領(lǐng)取需辦理領(lǐng)用手續，包括領(lǐng)用物品名稱(chēng)、數量、用途，領(lǐng)用人簽字，審核人、發(fā)放人等。

6） 危險化學(xué)品庫應建立《危險化學(xué)品倉庫管理制度》，包括庫房管理、危險品管理、物品出入庫管理、安全管理等內容，并遵照執行。

5.3.10 特種設備管理

壓力容器、電力設施、防雷設施、起重設備等，在安裝和使用前，必須經(jīng)有關(guān)行政管理部門(mén)審批和驗收，并取得使用許可證。特種設備按國家有關(guān)規定定期檢驗，嚴禁帶病運行。

5.3.12消防安全管理

5.3.12.1按規定配置消防設施、器材，消防器材應裝箱擺放，懸掛的上部不超過(guò)1.5米，下部應離地15厘米。做好消防設施、器材的保管工作，落實(shí)責任人，保證性能完好有效。

5.3.12.2保證消防用水，必須修建消防水池，消防水池水源必須充足，并保持干凈衛生，無(wú)垃圾雜物。在用的消防水池必須安裝防護欄并設置警示標識。

5.3.13電源管理

1） 變壓器設置在相對隱蔽的地方，采取隔離措施，并設有警示標識，防止發(fā)生觸電事故。露天變壓器距離地面的高度不應小于2.5米。

2） 倉庫內外電線(xiàn)必須穿管鋪設，無(wú)私拉亂接電源線(xiàn)路；電源控制開(kāi)關(guān)必須安裝于庫外，統一安裝空氣開(kāi)關(guān)，做到人走電斷，倉庫內的照明燈具必須安裝防爆燈罩。

3） 變、配電室內嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放雜物，嚴禁明火作業(yè)和使用電爐，以保持室內干凈整潔。

5.3.14火源管理

禁火區必須有醒目的禁火線(xiàn)、禁火標識、禁火線(xiàn)內無(wú)吸煙、用電爐、煤爐取暖現象，統一設置吸煙室、無(wú)流動(dòng)吸煙現象。

5.4員工

5.4.1對各部門(mén)員工按計劃組織職業(yè)健康安全培訓。

5.4.2凡進(jìn)入公司的新員工和轉崗員工必須進(jìn)行三級教育，經(jīng)教育考試合格后，才能上崗。

5.4.3崗位作業(yè)人員應熟知并嚴格按照本崗位操作程序與動(dòng)作標準操作，嚴禁違章作業(yè)。

5.4.4特種作業(yè)人員必須持證上崗。

5.4.5所有進(jìn)入現場(chǎng)人員必須按規定配備穿戴個(gè)人勞保防護用品，特殊崗位（如停送電、高處作業(yè)、接觸有毒有害氣體等）人員，操作時(shí)必須配備和穿戴好個(gè)人特殊的防護用品或采取特殊防護措施。勞動(dòng)保（防）護用品的發(fā)放、管理執行《勞動(dòng)保（防）護用品管理規定》。

5.4.6實(shí)施職工代表與管理者之間進(jìn)行協(xié)商和溝通機制，參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理。

5.5職業(yè)健康保護和職業(yè)病防治控制

確保塵、毒、噪聲作業(yè)場(chǎng)所達到國家衛生標準要求，為員工提供所需的勞動(dòng)保護用品，定期（按法定時(shí)限）組織接觸塵、毒、噪聲員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，預防和防治職業(yè)病。

5.6女工勞動(dòng)保護

嚴格執行國家《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規定，保護女職工的合法權益和身體健康。

a） 禁止安排女職工從事國家規定的第四級體力勞動(dòng)強度及以上的勞動(dòng)和其他女職工禁忌從事的勞動(dòng)。

b） 女職工在經(jīng)期、孕期、哺乳期期間，不得安排其從事國家規定的第三組體力勞動(dòng)強度及以上的勞動(dòng)及禁忌從事有毒有害影響的勞動(dòng)。

5.7相關(guān)方安全控制

5.7.1對所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）進(jìn)行安全告知，必須遵守公司《安全生產(chǎn)管理規定》，消除或減少因公司的活動(dòng)而使相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。

5.7.2保衛部門(mén)負責對所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括分包人員或訪(fǎng)問(wèn)者）車(chē)輛進(jìn)行登記。

5.7.3安技環(huán)保室負責對進(jìn)廠(chǎng)施工的工程承包方的安全環(huán)保管理，對施工方及委托服務(wù)方簽訂安全環(huán)保管理協(xié)議。

5.8安全教育培訓

5.8.1綜合管理部人事室負責公司安全教育培訓工作。安全教育培訓是安全管理工作的基礎，人事室必須將安全教育培訓工作納入職工教育計劃。做到內容、人員、時(shí)間三落實(shí)。

5.8.2公司各級領(lǐng)導應積極參加地方安全生產(chǎn)管理部門(mén)的安全生產(chǎn)培訓。

5.8.3安全管理人員培訓

5.8.4特殊工種人員教育培訓

1） 了解本崗位的危險性。

2） 熟悉掌握本崗位的安全操作規程。

3） 上崗前必須政府安全管理部門(mén)進(jìn)行特殊工種崗位培訓，考試合格后，取得特種作業(yè)資格證方能上崗，并按規定定期進(jìn)行復審（訓）。

4） 特殊工種崗位持證上崗率必須達到100%，嚴禁無(wú)證上崗。

5.8.5一般員工的安全教育培訓

1） 熟悉本崗位相關(guān)的安全常識。

2） 發(fā)生事故（事件）能正確報警。

3） 能使用一般的消防設施和器材，懂得初期火災的撲救及逃生方法。

4） 開(kāi)展普法教育，培養員工遵紀守法的自覺(jué)性。

5） 做好防火、防盜及突發(fā)事件的安全常識普及，做好家庭、外出期間的安全防范工作。

5.9職業(yè)健康安全運行控制過(guò)程信息反饋

運行控制實(shí)施中，全體員工對公司職業(yè)健康安全的運行控制都可以提出合理化建議，安全生產(chǎn)委員會(huì )負責收集、分析、記錄和匯總，評審原有控制措施的實(shí)效性，分別按《信息交流控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制策劃控制程序》處理。

5.10職業(yè)健康安全運行控制過(guò)程的考核

綜合管理部及相關(guān)職能部門(mén)分別將定期監測的結果進(jìn)行分析評價(jià)，按相應制度對各部門(mén)運行控制過(guò)程的績(jì)效和安全活動(dòng)情況按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效監測控制程序》及《安全生產(chǎn)責任制》進(jìn)行獎懲考核。

6、相關(guān)文件

《目標、指標和方案管理程序》YQ/B-05

《協(xié)商與交流控制程序》YQ/B-06

《工作環(huán)境管理控制程序》YQ/B-12

《糾正和預防措施控制程序》YQ/B-14

《危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)和控制措施的確定程序》YQ/B-42

《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效監測控制程序》YQ/B-49