根據省住房和城鄉建設廳豫建建[2012]95號通知文件要求及公司領(lǐng)導批示要求，監理公司編制了本次迎檢、自查、整改方案及有關(guān)要求。目的是規范施工管理行為，完善生產(chǎn)規章制度及方案措施，徹底消除現場(chǎng)安全隱患，杜絕重大安全事故的發(fā)生。整改方案及要求如下：

一、本次整改、自查范圍：

（一）、各標段項目部自查、整改內容：

1．項目部檔案室是否備存施工企業(yè)的有效安全生產(chǎn)許可證；

2．項目部是否真正做到結合工程實(shí)際編制了各項安全生產(chǎn)責任制和各項安全生產(chǎn)規章制度、操作規程的制定和項目部的學(xué)習制度，項目部辦公室是否將規章制度上墻并按制度執行；

3．項目部是否做到了安全專(zhuān)項資金的專(zhuān)款專(zhuān)用和使用，及建立安全、文明施工措施費專(zhuān)項使用臺賬情況；

4．自查項目部安全生產(chǎn)管理機構設置和專(zhuān)職安全管理人員配備是否真正人、證、專(zhuān)職落實(shí)到位；

5．檢查“三類(lèi)人員”安全生產(chǎn)考核情況，即：施工企業(yè)安全生產(chǎn)主要負責人安全生產(chǎn)考核及或授權安全生產(chǎn)考核記錄、項目負責人（指的是建筑施工企業(yè)授權的項目經(jīng)理）安全生產(chǎn)考核記錄、施工現場(chǎng)專(zhuān)職安全員的培訓教育記錄（證件）；

6．檢查施工現場(chǎng)特種作業(yè)人員持證上崗情況及其證件、記錄；

7．項目部是否執行了安全生產(chǎn)教育培訓計劃，有無(wú)培訓記錄；

8．項目部對施工現場(chǎng)作業(yè)人員是否辦理了工傷保險，有無(wú)票據記錄；

9．是否配置了有效、齊全的安全防護用具，現場(chǎng)佩戴、使用情況；

10．施工組織設計和專(zhuān)項施工方案編制、審批及實(shí)施情況。方案及審批簽字、蓋章程序是否符合有關(guān)規定要求；

11．塔吊、施工升降機、物料提升機等機械設備的管理情況。即項目部是否執行設備定期檢修并由檢修記錄；

12．建筑企業(yè)上級主管部門(mén)對安全生產(chǎn)檢查的開(kāi)展和事故隱患整改記錄；

13．項目部是否編制了重大危險源的登記、公示與監控消案；

14．項目部是否建立了生產(chǎn)安全事故的統計、報告和調查處理臺賬記錄；

15．安全資料（包含安全生產(chǎn)內業(yè)資料）建檔、整理情況。

（二）各標段施工現場(chǎng)自查、整改內容：

1．工程項目各項基本建設手續辦理情況（安全備案表、質(zhì)檢備案表、開(kāi)工許可令等）；

2．施工項目履行安全生產(chǎn)監管職責情況是否履行內容包括：施工項目安全保證體系、安全生產(chǎn)責任制、施工圍墻、進(jìn)出大門(mén)、道路硬化、沖洗設施等是否按規定設置到位；“五牌一圖”和安全警示標志是否按規定執行到位；

施工用電是否按規定規范安裝使用；辦公區、生活區是否按規定達標設置；

起重、升降設備的備案登記手續是否齊全等情況，均屬于監管履行責任范圍。

3．項目部對安全生產(chǎn)法規和標準規范執行、學(xué)習情況記錄；

4．施工現場(chǎng)實(shí)體安全防護及文明施工情況是否按照置業(yè)公司、監理公司

下發(fā)的文件要求執行；

5．項目部安全生產(chǎn)內業(yè)資料收集、整理、歸檔、管理情況，按有關(guān)要求

逐項核查；

6．項目部無(wú)拖欠農民工工資證明記錄。

（三）、項目監理部自查、整改內容：

1．自查監理規劃的編制是否包含安全生產(chǎn)管理內容。

自查安全監理實(shí)施細則中制定的安全技術(shù)措施及執行記錄；

2．審查項目部編制的施工組織設計中是否包含安全技術(shù)措施、專(zhuān)項施工方案，及監理部監督實(shí)施記錄；

3．監理部是否制定有安全檢查、整改制度，實(shí)施過(guò)程中對事故隱患下達隱患整改通知單是否有回復記錄、整改結果復查記錄等；

4．是否對安全作業(yè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵程序實(shí)施有旁站監理，并記錄有資料；

5．監理部檔案室是否有完善的監理部組織機構和總監任命文件資料；

6．對總分包單位企業(yè)資質(zhì)、管理人員有效從業(yè)資格證件的審核備案情況;

7．安全監理內業(yè)資料管理記錄、登記情況；

二、整改要求：

本次整改完成時(shí)間要求：自即日起至本月25日按上述要求應全部整改完畢，并使安全生產(chǎn)管理工作持續保持良好的受控狀態(tài)。要求：

1、項目標段自查、整改完成存在的問(wèn)題后，報二期監理部審查落實(shí)情況；

2、二期監理部的整改內容，由監理部自查整改，監理公司配合指導完成。

監理有限公司工程管理部

2012年9月19日